Счет-фактура выставлен сентябрем, а форма КС-3 подписана октябрем: как исправить ошибку в датах выставления?

Comments

• Цитата: Добрый день.У наша организация ООО на ОСНО.Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации:Я выставила счет фактуру сентябрем месяцем, сдала декларацию по НДС, налог на прибыльи выяснилось в конце октября, что КС-3 не подписана сентябрем, а только октябрем?Встал вопрос как исправить данную ошибку?1.Аннулировать счет фактуру сентября и сдать корректировки по декларации НДС и налога на прибыль?2. Или можно провести исправительную счет фактуру?Только в одной статье прочитала, что создание исправительной счет фактуры может потребоваться ошибке:в дате, если исходный документ ошибочно оформлен другим месяцем.Помощь нужно очень срочно!!!Заранее благодарю за помощь.

  Добрый день!
  
  Выделенное синим - верно. Вы можете оформить исправительную счет-фактуру верной датой, но сути это не поменяет - все равно желательно подать уточненку за 3 квартал по НДС.
  Что касается налога на прибыль, то в случае, если в декларации за 9 месяцев у Вас налоговая прибыль и также прибыль будет в годовой декларации, исправление ошибки в виде уменьшения выручки можно оформить в декларации за год (п. 1 ст. 54 НК РФ).
• Добрый день.
  Огромное спасибо за ответ!