НДС для ООО на ОСНО, строительство
Добрый день, подскажите, пожалуйста, ООО зарегестрировано в августе 2011г. Строительство не началось. Отчеты в ИФНС не сдавались.
НДС:
НДС сдан за 3 кв. 2011года. не видела пока документов, но по отчету видно , что был получен аванс в счет предстоящих работ, с него начислен и уплачен НДС в бюджет. Дальше , до августа 2012г. тишина. только сч/ф на услуги связи с НДС во 2 кв. 2012г.
НДС сдали за 4 кв.2011г., 1 кв. 2012г. нулевой.
НДС за 2 кв. с услуг связи НДС к возмещению. получается?
Вопросы удалены модератором.
Спасибо.
НДС:
НДС сдан за 3 кв. 2011года. не видела пока документов, но по отчету видно , что был получен аванс в счет предстоящих работ, с него начислен и уплачен НДС в бюджет. Дальше , до августа 2012г. тишина. только сч/ф на услуги связи с НДС во 2 кв. 2012г.
НДС сдали за 4 кв.2011г., 1 кв. 2012г. нулевой.
НДС за 2 кв. с услуг связи НДС к возмещению. получается?
Вопросы удалены модератором.
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Добрый день, подскажите, пожалуйста, ООО зарегестрировано в августе 2011г. Строительство не началось. Отчеты в ИФНС не сдавались.НДС:НДС сдан за 3 кв. 2011года. не видела пока документов, но по отчету видно , что был получен аванс в счет предстоящих работ, с него начислен и уплачен НДС в бюджет. Дальше , до августа 2012г. тишина. только сч/ф на услуги связи с НДС во 2 кв. 2012г.НДС сдали за 4 кв.2011г., 1 кв. 2012г. нулевой.НДС за 2 кв. с услуг связи НДС к возмещению. получается?Налог на прибыль:Заключен договор аренды земли, сроком на 3 года. но гос. регистрации не было. Значит и оснований для отнесения на расходы нет?Опять же был аванс счет предстоящих работ -это доход?Услуги РКО -косвенные расходы?Услуги связи-прямые расходы?в каких строчках в декларации учтитывать? Или не было реализации пока -значит и нет расходов? Помогите разобраться пожалуйста.Сумма уплаченного НДС в стр. 041 Приложение № 2 листа 02?Спасибо.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме. -
Здравствуйте!
Если по услугам связи заключен договор между вашей организацией и оператором услуг связи, и расходы на связь имеют доказуемый производственный характер, то при наличии СФ-р на суммы вх.НДС, вы можете такие СФ-ры включить в Книгу покупок и в раздел о вычетах сумм НДС Декларации того периода, когда были получены счета-фактуры поставщика услуг.
Если СФ-ры дают вам право на включение их в вычет во 2-ом кв-ле, то и в Книгу покупок, и в Декларации за 2-ой кв-л вы можете отразить такие суммы. Соотв-но, у вас получится "НДС к возмещению".
