Как рассчитать НДФЛ для уплаты и подачи уведомления?

Comments

• Цитата: Помогите пожалуйста разобраться в уплате и подаче уведомления по НДФЛ за апрель.До 25.05 нужно подать уведомление об уплаченных налогах/взносах, уплатить до 29.05.Как и где посмотреть НДФЛ за период с 23.04.23-25.05.23?тоже самое со страховыми взносами

  Добрый день! Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос об НДФЛ остаётся в этой теме, а вопрос о страховых взносах (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый день!
  

  Цитата: Как и где посмотреть НДФЛ за период с 23.04.23-25.05.23?тоже самое со страховыми взносами

  В Уведомлении по сроку подачи 25.05.2023 указываете:
  1. Страховые взносы начисленные за апрель Код 31/01
  2. НДФЛ, удержанный в период с 23.04 по 22.05 Код 31/02
  

  Цитата: Порядок заполнения уведомленияВ уведомлении указываются данные по плательщику в целом, в том числе по всем его обособленным подразделениям (филиалам).В разделе «Данные» нужно отразить следующие сведения:- КПП, указанный в соответствующей декларации (расчете);- ОКТМО;- КБК по налогам, страховым взносам, подлежащим уплате;-Сумму обязательства (налога, авансового платежа, сбора, страховых взносов);- Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала);- Отчетный (календарный) год.При этом:- по налогу на имущество организаций, УСН, транспортному и земельному налогам (уплата налога авансовыми платежами поквартально) в уведомлениях в поле 5 «Отчетный (налоговый) период/Номер месяца (квартала)» код отчетного периода соответствует номеру квартала;- по НДФЛ и страховым взносам в поле 5 «Отчетный (налоговый) период/Номер месяца (квартала)» код отчетного периода соответствует порядковому номеру месяца в квартале;- по НДФЛ, удержанному и исчисленному за период с 22.12 по 31.12, в поле 5 «Отчетный (налоговый) период/Номер месяца (квартала)» код отчетного периода соответствует 34/04.

  Можете посмотреть: 
  Единый налоговый платеж: какой код периода указывать в уведомлении об исчисленных налогах и взносах
  Как заполнить код периода в уведомлении об исчисленных суммах налогов  
  Как платить НДФЛ за сотрудников в 2023 году: новые сроки, платежные поручения, уведомления
  На этом сайте также есть таблица: Как заполнить код периода в уведомлении об исчисленных суммах налогов
• J U L_, спасибо за ответ
  обьясните пожалуйста откуда данные по НДФЛ брать,с выплат за период с    23.04.23-25.05.23?как узнать какой ндфл платить,как-то  так.
  можно новичку на пальцах обьяснить,впервые столкнулась с этим.есть не только заработная плата,но и другие выплаты с удержанным ндфл...
  спасибо
• Цитата: откуда данные по НДФЛ брать,с выплат за период с    23.04.23-25.05.23?

  Для заполнения уведомления берете НДФЛ, удержанный в периоде 23.04.2023 - 22.05.2023
  Смотрите по датам когда вы удержали НДФЛ.
  

  Цитата: Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносовпредставляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика. Налогоплательщиками, не указанными в пункте 3 статьи 80 настоящего Кодекса, уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов может быть представлено на бумажном носителе.

  Цитата: но и другие выплаты с удержанным ндфл...

  Какие выплаты?
• J U L_, удержанный смотреть из начисленных выплат такие как аванс,з/п,отпускные,по %займу?
  меня сейчас больше интересует как эти суммы вычленить,откуда их взять...запуталась немного
  а в уведомление я проставлю уплаченный в период с   23.04.23-25.05.23,правильно мыслю?
  

  Цитата: Какие выплаты?

  по %займу
• Цитата: а в уведомление я проставлю уплаченный в период с   23.04.23-25.05.23,правильно мыслю?

  Нет, вы неправильно мыслите.
  В Уведомлении отражается исчисленный и удержанный НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).
  
  

  Цитата: меня сейчас больше интересует как эти суммы вычленить,откуда их взять...запуталась немного

  В каком смысле "как вычленить"?
  
  При выплате дохода вы обязаны исчислить и удержать НДФЛ (п. 3, п. 4 ст. 226 НК), вот эту сумму и укажите в Уведомлении.
• Цитата: а в уведомление я проставлю уплаченный в период с   23.04.23-25.05.23

  23.04.2023 - 22.05.2023
  

  Цитата: Организации и индивидуальные предприниматели, исполняющие обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц,в уведомлении об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов указывают в том числе информацию о суммах налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных ими за период с 23-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором представлено указанное уведомление, по 22-е число текущего месяца.В отношении сумм налогов на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами за период с 23 декабря по 31 декабря, уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов представляется не позднее последнего рабочего дня года.
• БухТритон, Если вы не знаете, как в вашей учетной программе найти сумму удержанного НДФЛ, то это надо обсуждать в новой теме.
• Добрый день!
  

  Цитата: меня сейчас больше интересует как эти суммы вычленить,откуда их взять...запуталась немного

  БухТритон, если Вы имеете в виду, как это сделать в программе, то создайте, пожалуйста, новую тему для обсуждения вопроса о работе в программе.
• Цитата: Цитата: а в уведомление я проставлю уплаченный в период с   23.04.23-25.05.23,правильно мыслю?Нет, вы неправильно мыслите.В Уведомлении отражается исчисленный и удержанный НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).

  хорошо,за какой период я уплачиваю ндфл и что указываю в уведомлении.
  с датами заминка
  

  Цитата: БухТритон, Если вы не знаете, как в вашей учетной программе найти сумму удержанного НДФЛ, то это надо обсуждать в новой теме.

  по начисленной з/п и суммам с % займа,это более менее понятно.
  выяснялось,что с датами проблема вышла
  вопрос такой:за какой период показывать в уведомлении уплаченный ндфл
• Цитата: хорошо,за какой период я уплачиваю ндфл и что указываю в уведомлении.с датами заминка

  В Уведомлении по сроку подачи до 25.05 отражаете НДФЛ исчисленный и удержанный в период с 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 9 ст. 58 НК)
  
  До 29.05.2023 уплачиваете НДФЛ, удержанный в период 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 6 ст. 226 НК, п. 7 ст. 6.1 НК)
  
  

  Цитата: вопрос такой:за какой период показывать в уведомлении уплаченный ндфл

  Еще раз повторяю:

  Цитата: В Уведомлении отражаетсяисчисленныйиудержанныйНДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).

  А не перечисленный вами.
  Исчислить, удержать и перечислить НДФЛ - это 3 разные операции.
  Вы могли исчислить и удержать 1 сумму, а перечислить совсем другую (неважно по какой причине).
  
  Уведомление подается до 25 числа, а налог платится до 28 числа, как 25 можно отразить то, что еще не произошло?
• Цитата: До 29.05.2023 уплачиваете НДФЛ, удержанный в период 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 6 ст. 226 НК)

  в этой компании ндфл удерживается и уплачивается в этот же день
  

  Цитата: В Уведомлении по сроку подачи до 25.05 отражаете НДФЛ исчисленный и удержанный в периодс 23.04.23 по 22.05.2023(п. 9 ст. 58 НК)

  я беру банковские выписки за период  23.04-22.05 по платежам в бюджет -ндфл и делаю одно уведомление до 25мая,верно?
  потому как платим ндфл сразу в день выплаты.
  
  так?
• Цитата: я беру банковские выписки за период  23.04-22.05 по платежам в бюджет -ндфл и делаю одно уведомление до 25мая,верно?

  Нет, неверно.
  В третий раз вам пишу:
  

  Цитата: В Уведомлении отражается исчисленный и удержанный НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).

  В выписках банка отражены уплаченные суммы, а вам надо исчисленный и удержанный налог.
  
  

  Цитата: в этой компании ндфл удерживается и уплачивается в этот же день

  вам надо знать как правильно, тогда вы сможете делать правильно в любой компании.
• Цитата: До 29.05.2023 уплачиваете НДФЛ, удержанный в период 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 6 ст. 226 НК)

  в этой компании ндфл удерживается и уплачивается в этот же день
  

  Цитата: В Уведомлении по сроку подачи до 25.05 отражаете НДФЛ исчисленный и удержанный в периодс 23.04.23 по 22.05.2023(п. 9 ст. 58 НК)

  я беру банковские выписки за период  23.04-22.05 по платежам в бюджет -ндфл и делаю одно уведомление до 25мая,верно?
  потому как платим ндфл сразу в день выплаты.
  
  

  Цитата: Еще раз повторяю:Цитата: В Уведомлении отражается исчисленный и удержанный НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).А не перечисленный вами.Исчислить, удержать и перечислить НДФЛ - это 3 разные операции.Вы могли исчислить и удержать 1 сумму, а перечислить совсем другую (неважно по какой причине).Уведомление подается до 25 числа, а налог платится до 28 числа, как 25 можно отразить то, что еще не произошло?

  кто-то это прошел с начала года,а я только сейчас,поэтому не могу сходу разобраться.
• Поясните, зачем вы опять пишите тоже самое?
  
  Я вам уже 3 раза написала, какую сумму налога надо указать в Уведомлении.
  Что изменится от того, что вы еще раз напишите, как платят налог в вашей компании?
  
  Мне неизвестно, что вы там платите, верно, неверно....
  
  Прочтите, пожалуйста, еще раз всю ветку.
  
  

  Цитата: кто-то это прошел с начала года,а я только сейчас,поэтому не могу сходу разобраться.

  Так, вам поясняют и исправляют вас, а вы не слушаете и твердите одно и тоже.
• спасибо.буду разбираться.
• В Уведомлении отразите НДФЛ исчисленный и удержанный.
  Если уже уплатили, то до 29.05 платить не надо, только проверьте, что уплатили верные суммы, что недоимки не получится.
• Цитата: В Уведомлении отразите НДФЛ исчисленный и удержанный.Если уже уплатили, то до 29.05 платить не надо, только проверьте, что уплатили верные суммы, что недоимки не получится.

  спасибо
• И еще: сразу для себя примите, что бы не делать ошибок у Уведомлениях, что В Уведомлении отражаются не уплаченные, а исчисленные суммы ( в части НДФЛ еще и показатель удержанный налог), это четко сказано в п. 9 ст. 58 НК - советую почитать его.
  
  Вы можете ошибиться в платежке, а потом эту ошибку потянете и в Уведомление.
  
  Учитесь читать первоисточник, в данном случае - Налоговый кодекс.
  На данном форуме, при ответе на вопрос, всегда либо приводят цитаты, либо дают реквизиты нормативного документа, обязательно читайте.